Overhead

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Basisregistratie ondergrond (Bro) is voor de implementatie daarvan en beroep gedaan op een adviesbureau. Abusievelijk is het budget in 2022 via de slotwijziging afgeraamd. Dit wordt nu incidenteel met een bedrag van € 13.000 in deze bestuursrapportage hersteld.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met de lasten van een aantal projecten. In de loop van het eerste kwartaal 2023 bleek echter dat het daadwerkelijke aantal gewenste projecten vele malen groter is dan initieel zichtbaar was. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle projecten die bekend zijn, waarbij rekening is gehouden met wettelijke verplichtingen, prioriteit en noodzakelijkheid. De extra lasten die hieruit voortvloeien zijn in deze bestuursrapportage meegenomen. Beoogde effecten hierbij zijn: meer stabiliteit, betere sturing en een pro actieve dienstverlening. Daarnaast dient stagnatie in de lopende projecten voorkomen te worden, er een verdere doorontwikkeling plaatsvindt en dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt.
Voor 2023 betreft dit de doorontwikkeling van I-Burgerzaken voor € 26.500, diverse overige projecten voor € 38.000 en project(leiding) € 174.000. De structurele lasten die hieruit voortvloeien bedragen € 35.000.

In 2023 was er rekening gehouden met sloopkosten van Vivaldi van € 79.800. Aangezien de sloop nog niet in 2023 uitgevoerd gaat worden, zal dit budget doorgeschoven worden naar 2024. De verdere uitvoering hieromtrent zal onderzocht worden.  Daarnaast wordt de geplande onttrekking aan de algemene reserve (dekking) ook doorgeschoven naar 2024.