Financiële samenvatting
Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2023, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van
'lasten' of 'baten'.
Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2023 is meerjarig in deze bestuursrapportage verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, zijn ook dusdanig financieel vertaald en komen ten gunste van de algemene middelen. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2023 (incl. amendement) | 866 | 3.023 | 4.731 | 1.206 | |
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Aanvullend krediet Avonturijn | -6 | -45 | -29 | -29 | |
Laagdrempelig ontmoeten | -19 | -19 | -19 | -19 | |
Ophogen ziek en piekpot | -700 | ||||
MKB noodfonds | |||||
Slotwijziging 2022 | 217 | -14 | -28 | -29 | |
Stationsomgeving Beek-Elsloo | -4 | -8 | -19 | -18 | |
Bestuursrapportage 2023: | |||||
- Overige mutaties | -259 | -709 | -880 | -1.109 | |
- September/Decembercirculaire | 608 | 616 | 623 | 1.853 | |
- Meicirculaire | 629 | 325 | 198 | -1.147 | |
Begroot exploitatie saldo | 1.332 | 3.169 | 4.577 | 708 |