Totaal lasten en baten
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen | bestuurs | Totaal | Meerjarenraming | |||
Bestuur en ondersteuning | -2.918 | -183 | -194 | -3.295 | -2.836 | -2.777 | -2.770 | |
Veiligheid | -2.634 | 0 | -148 | -2.781 | -2.708 | -2.749 | -2.691 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -4.703 | 11 | -6 | -4.698 | -4.902 | -5.085 | -5.441 | |
Economie | -829 | -220 | 18 | -1.030 | -469 | -500 | -498 | |
Onderwijs | -2.815 | 56 | -61 | -2.820 | -2.925 | -3.187 | -3.089 | |
Sport, cultuur en recreatie | -4.901 | -21 | -5 | -4.927 | -4.881 | -4.913 | -4.954 | |
Sociaal domein | -22.963 | -1.124 | -368 | -24.455 | -23.470 | -23.642 | -23.650 | |
Volksgezondheid en milieu | -458 | -175 | -298 | -931 | -375 | -372 | -324 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.176 | -602 | -352 | -2.130 | -2.117 | -1.058 | -1.061 | |
Totaal baten en lasten per programma | -43.422 | -2.258 | -1.388 | -47.068 | -44.707 | -44.309 | -44.502 | |
Lokale heffingen | 5.852 | -9 | 5.842 | 5.906 | 6.062 | 6.238 | ||
Algemene uitkeringen | 46.254 | 1.425 | 47.680 | 50.497 | 53.142 | 50.174 | ||
Dividend | 263 | 368 | 632 | 143 | 221 | 221 | ||
Saldo financieringsfunctie | 198 | 198 | -9 | |||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -490 | -393 | 718 | -164 | -627 | -1.327 | -1.957 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -393 | 2.701 | 54.188 | 55.910 | 58.099 | 54.677 | ||
51.880 | ||||||||
Overhead | -8.494 | -480 | -964 | -9.938 | -9.550 | -9.482 | -9.736 | |
Onvoorzien | -25 | -25 | -25 | |||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | -36 | -3.131 | 349 | -2.818 | 1.654 | 4.308 | 439 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | ||||||||
Mutaties reserves | 903 | 2.618 | 630 | 4.150 | 1.516 | 269 | 269 | |
Mutaties reserves | 903 | 2.618 | 630 | 4.150 | 1.516 | 269 | 269 | |
Resultaat | 867 | -513 | 979 | 1.332 | 3.169 | 4.577 | 708 | |